在民营超市中，商品治理通常面临以下几个常见问题：1、民营超市单品治理方面没有系统有效的治理手段和方法；2、商品分类表老化，延循陈旧的分类表；3、商品引进和淘汰随意，没有计划性，商品结构不合理；4、订单随意，准确性较差；5、商品库存金额高、周转慢；6、负库存商品数量多，没有实时有效处置惩罚；7、门店数据不实时传送总部，导致总部对门店的羁系不力；8、电脑里垃圾数据较多，没有实时有效清理；9、商品信息治理能力和数据分析能力弱；10、滞销商品数量多，占正常商品品项数比例较高；11、一品多货号现象严重，一个货号多个条码现象严重；如何做好商品治理，解决这些问题，一直是零售企业家的苦恼。今天让我们一起来看看行业标杆胖东来是怎么做的？一、新品引进（一）尺度1、缺类商品：对商品品类缺失的、季节性的商品举行引进。2、新商品：具有新的功效或刚上市的以前市场上未曾有过的商品。3、新进老品：以前因其它原因，该商品已经在市场上销售，但未进公司销售的，必须认真查清原因及商品情况，看是否值得引进，是否该商品已经面临淘汰。

4、替换商品：用以替换该商品分类中滞销的、毛利低的、优于同类商品。5、形象商品：用以提高公司商品档次，完善商品结构。6、广告商品：经常在种种媒体宣传推广的商品。

（二）流程1、采购计划：新品引进时需业务员检查该分类的商品结构、单品数量，引进的新品是否为缺功效商品、价钱带空缺、规格带空缺、品牌空缺或主顾需求商品。2、市场观察：通过市场、媒体、网络、外出考察观察获取商品信息并寻找目的供应商。

3、取得样品：由供应商提供的样品、报价单及相关证件。4、挑选商品：凭据样品、价钱及品类需求对商品举行挑选。5、业务员审核厂家及供应商提供的报价单及新品的相关证件正当性。

6、业务员与供应商确定最终引进新品数量、价钱及相关用度；7、用度审核：业务员将新品用度通知单传结算中心。供应商将收据原件或收据复印件转交业务人员。8、业务员填写《新品引进表》并附新品样品及用度收据，由处长审核新品证件后签字。9、电脑输入：审核通事后业务员将《新品引进表》传资讯部录入员举行商品基本信息的输入。

10、信息核对：业务员核对已录入商品信息，确认无误后该商品信息方可使用。11、新品通知：在公共网或微信上通知所供门店要货，业务员将新品名称、条码、新品目的、陈列建议、商品卖点、商品售后及销售门店。

12、业务员跟踪门店新品的要货情况及销售情况，如有异常问题报部门主管，由部门主管检查落实。13、新品试销：新品按2个月的试销期(特殊商品、季节商品除外)；14、新品分析：业务员每月27号对各课前2个月新品举行统计，凭据分析效果，确定是否转为正常商品或淘汰；15、新品售后：业务员凭据新品分析，以公共网通知方式见告门店需退货清单及停止日期，门店凭据退货日将淘汰的商品退回堆栈或供应商。无售后商品由业务员做出解决方案，报商品部主管审批。二、价钱治理（一）进价1、厂家互助：确定和厂家互助模式，争取厂家最优惠的政策。

2、供应商互助：必须先相识厂家价钱，保证供应商利润空间在5%-15%之间。3、自有品牌互助：厂家先提供商品成本报价，相识商品原料材价钱，保证厂家利润空间在5%-15%之间。4、价钱核对：定期与海内同行、市场举行价钱核对，发现供应商和厂家利润空间不合理，实时举行价钱调整。（二）售价1、厂家互助：先参照厂家指导售价，凭据当地市场实际情况，制定商品合理售价；2、供应商互助：先参照供应商提供售价，不能高于当地及周边市场售价；3、自有品牌互助：凭据同类商品的售价，制定合理的商品售价；4、价钱核对：定期举行市场观察，发现售价不合理，实时举行商品售价调整。

（三）变价进价变价：1、市采供应商将提前30天递交商品调价单。2、业务员凭据调价单15天内做市场观察。3、业务员与供应商告竣一致，举行商品调价。售价变价：1、供应商、门店提供商品调价信息。

2、业务员当日举行市调，2日内确定商品是否调价。3、确定调价商品举行调价。

（四）市调1、业务员每周对市内市场举行一次市调。2、业务员每月对郑州市场举行一次市调。3、写出市调陈诉并把市调商品明细填入市调表。4、确定商品调价，通知门店，修改店内标价签。

（五）订价计谋1、通例商品订价法：通例性产物指的是市场上普遍有销售，订价以厂家指导价为参照，市场零售价钱不高于市场价为准则举行订价。2、敏感商品订价法：敏感商品主要指的是消费频率较高，市场流通较广，产物价钱较透明的产物，订价以市场价钱为准则。3、形象商品订价法：形象商品主要包罗增补功效性、新奇特、价钱带及代表分类生长趋势的产物，能够增补门店整个分类产物的完整性，此分类商品在卖场不行缺少；订价计谋以厂家指导价和天职类毛利率为参考。

4、自有商品订价法：自有开发产物以提高市场竞争力为目的，订价时以同质量产物价钱为参照，提高市场竞争力，有利于对产物恒久推广。5、促销商品订价法：A、低价促销：由厂家让出合理的利润，提高主顾对品牌的认知度为目的；B、买赠促销：以买赠为主，保证价钱形象，淘汰毛利损失为目的；C、新品促销：以厂家指导价为订价原则，以免品试吃、试用、搭赠为形式，加速主顾对新品认知度并迅速扩大市场份额为目的；D、文化营销：以产物特点为导向，突生产品主题文化，营造卖场的文化气氛，动员卖场整体销售。6、独占商品订价法：独占产物指当地市场独家署理，引领市场的商品。

以商品包装、质量参照同类商品价钱，做为订价原则。7、尾数订价法：尾数订价，又称奇数订价，使消费者对数字认识上的某种心理制定尾数价钱。例：标价200元的商品，绝对要比标价199元的产物难以按标价出售。三、信息维护（一）填写尺度1、序号：新入商品的顺序号；2、供应商编码：新入商品的供应商编码；3、商品分类编码：新入商品所属的商品分类编码；4、品牌编码：商品品牌所属的品牌编码；5、商品货号：填写旧系统的商品编码；6、基本条码：称码，自编码，国际条码；7、商品名称：品牌+品名+型号或规格；8、规格：食品类商品填写为规格，如 g、kg、L、ml；散称商品填写1；9、商品类型：0表现一般商品，1表现联营商品，6表现租赁商品；10、基本计量单元：如kg、瓶、袋、盒、提、个、包、桶、双、副、箱等；11、含税进价：业务员所引进的商品进价，联营商品和租赁商品可以填0；12、参考售价：商品所销售的价钱；13、商品产地：地级市；14、件装规格：整件商品的规格；15、小数控制：0为不控制（公斤秤重商品及特殊商品），1为控制（普通商品及计量商品）；16、保质期：按商品包装期限填写，填写为：几多天；17、计量属性：0尺度及计重1计量（计量指称重按个数销售）；18、进货税率：0%、13%、17%；19、销售税率：0%、13%、17%；20、整箱包装率：整件商品的包装率；21、流转途径：直配，配送，不控制；22、治理部门：102,104,112,120,202,204,212,220。

（二）录入流程1、业务员填写供应商引进表，交资讯部举行录入，生成供应商编码后由业务员签订条约；2、业务录入条约条款，条约转交结算中心审核并确认；3、业务员凭据供应商新品信息单，填写《新品引进表》；4、审核无误后发送资讯部举行录入，凭据《新品引进表》在系统中建设商品档案；5、业务员核对已录入的商品信息，确认无误后将新品信息发送至相关门店；6、商品证件由厂家与供应商上传供应链，自采商品证件由业务员上传供应链。（三）信息变更1、商品信息变更包罗：商品条码、商品名称、品牌、供应商、产地、单元、规格、包装率、保质期、供货门店、商品状态等；2、商品信息变更必须填写商品变更单，业务员签字，处长审核签字，转交资讯部门变换；3、一品多码不能凌驾4个，如凌驾由部门主管签字；4、商品状态的变换（正常、暂停、作废）由部门主管签字；变换暂停的商品在三个月之内，不能做正常的变换，如有变换，需部门主管签字，方可变换；暂停三个月以上的商品，由部门主管签字，方可作废。

（生鲜商品不限定商品状态变换时间）备注：不允许口头通知资讯部变更商品信息。（四）录入流程1、业务员填写供应商引进表，交资讯部举行录入，生成供应商编码后由业务员签订条约；2、业务录入条约条款，条约转交结算中心审核并确认；3、业务员凭据供应商新品信息单，填写《新品引进表》；4、审核无误后发送资讯部举行录入，资讯部凭据《新品引进表》在系统中建设商品档案；5、业务员核对已录入的商品信息，确认无误后将新品信息发送至相关门店；6、商品证件由厂家与供应商上传供应链，自采商品证件由业务员上传供应链。

（五）信息变更1、商品信息变更包罗：商品条码、商品名称、品牌、供应商、产地、单元、规格、包装率、保质期、供货门店、商品状态等；2、商品信息变更必须填写商品变更单，业务员签字，处长审核签字，转交资讯部门变换；3、一品多码不能凌驾4个，如凌驾由部门主管签字；4、商品状态的变换（正常、暂停、作废）由部门主管签字；变换暂停的商品在三个月之内，不能做正常的变换，如有变换，需部门主管签字，方可变换；暂停三个月以上的商品，由部门主管签字，方可作废。备注：不允许口头通知资讯部变更商品信息。四、库存治理（一）厂家订货1、检察商品库存；2、参考周转天数及厂家到货时间，制定订货单；3、见告厂家确定订单数量并确定厂家发货时间；4、填写汇款通知单，（款到发货，处长签字），通知财政汇款；5、通知库管商品到货时间，摆设商品货位；6、货到堆栈两日内，库管验收入库。（二）外采订货1、检察商品库存；2、参考周转天数，制定订货单；3、见告供应商确定订单数量；4、通知库管商品到货时间，摆设商品货位；5、货到堆栈两日内，库管验收入库；6、帐期到期后，所有手续齐全，通知财政汇款。

（三）滞销商品一个月未出库：食品类商品一个月未出库为滞销商品，每月由配送提供商品明细，由业务员标注处置惩罚措施，尽快出库解决，配送跟踪处置惩罚效果；（四）日期问题1、日期过半：离保质期到期时间另有一般时间的商品，每月由配送提供商品明细，由业务员标注处置惩罚措施（退货、处置惩罚、暂不解决），尽快出库解决，配送次月跟踪处置惩罚效果；2、日期过三分之二：每月由配送提供商品明细，由业务员标注处置惩罚措施（退货、处置惩罚），必须出库解决，配送次月跟踪处置惩罚效果；3、用度问题：厂家负担用度走厂家用度账户，自采商品上报处优点理意见，发生用度明细报处长审批。五、商品淘汰（一）尺度1、淘汰此商品不影响商品分类结构（价钱带、功效带、规格带及品牌）；2、商品在该部门的小分类内销售排名在最后；3、市场价钱杂乱；4、低毛利商品；5、商品质量问题；6、货源不稳定；7、厂家停产；8、有更好的替代商品。

（二）流程1、分析时间：每月27号提取门店滞销商品（销售时间2个月），堆栈未出库商品（杂货2个月、生鲜1个月、百货3个月），由业务员填写原因及解决方案和时间；每月1号前业务员上传各到处长；2、业务员确认要淘汰的商品，列出淘汰商品清单,交处长确认、审核、批准；3、业务员统计淘汰商品的库存数量及金额（门店和配送中心所有淘汰商品的库存数量及总金额）；4、帐款核实：业务员查询被淘汰商品的供应商是否有货款抵扣；如有货款，将淘汰商品退给供应商；如无货款，通知供应商到结算中心管理淘汰商品金额的补款手续；5、门店退货：以公共网形式将淘汰商品清单见告门店。门店凭据每周牢固的退货日，将门店淘汰商品退回供应商或配送中心；6、状态修改：业务员确认淘汰商品退货完毕，填写商品状态变换表，转交资讯部举行修改，商品状态改为“暂停进货”；7、堆栈商品售后：有售后的商品退给供应商或厂家，无售后商品业务员写出解决方案报处长及商品部审批；8、状态修改：每月27号提取暂停商品清单，由业务员确定0库存、0销售商品，商品状态改为“作废”。

六、营销治理1、每年2月份讨论全年节日、季节商品的营销计划；2、集会主持：企划部；3、到场部门：企划部、商品部、门店；4、运动方案的制定：凭据全年节日和季控制作出全年的营销计划；5、包罗：节日时间、营销主题、运动内容、用度预算等。七、商品缺货（一）尺度1、断货：卖场已经没有商品陈列，当天查明原因，落实到货时间见告卖场；2、缺货：卖场有商品可是推行数量不够的商品，天天查原因通知供应商或厂家，落实到货时间见告卖场；3、考核断货或缺货：月断货物种数环比增加的，月缺货推行率低于环比的。（二）流程1、门店淘汰商品：每月由业务员把每个门店的进货控制有库存商品提出，标注处置惩罚意见（退货、处置惩罚、暂时缺货），退货和处置惩罚这部门视为淘汰商品；2、配送淘汰商品：每月配送提供的滞销商品中，由业务员标注处置惩罚意见（退货、处置惩罚、淘汰），由处长审批；4、帐款核实：业务员查询被淘汰商品的供应商是否有货款抵扣；如有货款，将淘汰商品退给供应商；如无货款，通知供应商到结算中心管理淘汰商品金额的补款手续。

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